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华体会体育官网总站 2020年部门预算公开情况说明。

2020-03-18 0
第一部分：概况
        一、单位的基本情况。
       华体会体育官网总站是广西区供销合作联社所属的一个二级预算单位，纳入2020年预算的一个独立核算的正处级单位。内设机构设置有办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业科、保卫科、继教科7个科室，基本职能是按广西壮族自治区教育厅及相关部门的要求，培养学生掌握中等专业技术知识。主要工作目标是为广西培养合格出色的经济类型的实用人才。
       二、人员构成情况。
       华体会体育官网总站属广西壮族自治区财政全额拨款的二级预算单位，2019年经自治区编办核定编制数186人，其中：全额事业编制数102人，后勤服务聘用人员控制数9人，非实名编制数43人，退休32人。现实有事业在编在职94人，退休32人，非实名编制数43人，后勤服务聘用人员编制数1人，共170人。
       （一）按预算经费分：财政负担170人（在职在编人94人，退休32人，非实名编制43人，后勤服务聘用人员1人）。
       （二）按管理方式分，教学人员128人，教学补助人员2人，行政管理人员8人，退休32人。
       （三）按级别和职称分：编内在职95人，其中：正科级2人，副科级2人，副高级23人，中级31人,其他37人。
编内离退休32人，其中：正处1人，副处2人，正科级3人，副科级3人，办事员3人，中级7人，其他13人。
      （四）学校现有在校生3774人。
       三、车辆构成情况
       学校车辆编制数为三辆，现实有车辆二辆，均是公务用车，其中：一辆是轿车，一辆是小型普通客车，轿车购于2009年6月12日，小型普通客车购于2013年8月20日，购车款全部是非税收入的资金。

第二部分：部门预算说明
        一、2020年收支总情况
      （一）收入预算说明
        2020年收入总预算4003.26万元，同比增加1583.97万元，同比增长65.47%。其中：
       1.一般公共预算收入预算2647.42万元，同比增加1080.08万元，同比增长68.91%。
       2.纳入财政专户管理的收入安排的资金837.84万元，同比增加157.89万元，同比增长23.22%。
       3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金80万元，未纳入财政专户管理的收入征收计划80万元，同比增加58万元，同比增长263.36%。
       4.上年结余收入438万元，同比增加288万元，同比增加192%。
      （二）支出预算说明
       2020年支出总预算4003.26万元，基本支出预算1564.15万元，占支出总预算39.07%，同比增加56.37万元，同比增长3.74%。项目支出预算2439.11万元，占支出总预算60.93%，同比增加1527.6万元，同比增长167.59%。
       1.按支出功能分类科目划分，其分为六类，其中：
      （1） 中专教育类科目3809.65万元，占支出总预算95.16%，同比增加1593.06万元，同比增长71.87%。
      （2） 事业单位医疗类科目33.31万元，占支出总预算0.83%，同比减少1.21万元，同比下降3.51%。
      （3）住房公积金类科目51.20万元，占支出总预算1.28%。同比增加2.66万元，同比增长5.48%。
      （4）公务员医疗补助类6.7万元，占支出总预算0.17%，同比增加0.32万元，同比增长5.02%。
      （5）机关事业单位基本养老保险缴费支出类68.27万元，占支出总预算1.71%，同比减少12.63万元，同比增长15.61%。
       （6）机关事业单位职业年金缴费支出类34.13万元, 占支出总预算0.85%，同比增加1.77万元，同比增长5.42%
        2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
     （1）基本支出预算1564.15万元，占支出总预算39.07%，同比增加56.37万元，同比增长3.74%。其中：
       工资福利支出预算869.80万元，占基本支出预算55.61%，同比增加72.45万元，同比增长9.09%。
        商品和服务支出预算539.81万元，占基本支出预算34.51%，同比减少24.86万元，同比下降4.40%。
        对个人和家庭的补助支出预算154.54万元，占基本支出预算9.88%，同比增加9.78万元，同比增长6.76%。
      （2）项目支出预算2439.11万元，占支出总预算60.93%，同比增加1527.58万元，同比增长167.59%。
       （三）一般公共预算说明
        1.收入预算说明。
        2020年一般公共预算收入预算2647.42万元，同比增加1080.08万元，同比增加68.91%。其中：经费拨款2647.42万元，同比增加1080.08万元，同比增加68.91%。
        2.支出预算说明。
        2020年一般公共预算支出预算2647.42万元；基本支出预算1439.94万元，占支出总预算54.39%，同比减少127.4万元，同比下降8.13%。项目支出预算1207.48万元，占支出总预算45.61%，同比1060.02万元，同比增长718.85%。
      （1）按支出功能分类科目划分，其分为五类，其中：
       中专教育类科目2487.94万元，占支出总预算93.98%，同比增加1110.94万元，同比增长79.52%。
       事业单位医疗类科目33.31万元，占支出总预算1.26%，同比增加1.21万元，同比下降3.51%。
       住房公积金类科目51.20万元，占支出总预算1.93%。同比增加2.66万元，同比增长5.48%。
       公务员医疗补助类6.7万元，占支出总预算0.25%，同比增加0.32万元，同比增长5.02%。
       机关事业单位基本养老保险缴费支出类68.27万元，占支出总预算2.58%，同比减少12.63万元，同比增长15.61%。
      （2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
       基本支出预算。
       基本支出预算1439.94万元，占支出总预算54.39%，同比增加20.06万元，同比增长1.41%。其中：
       工资福利支出预算811.64万元，占基本支出预算56.37%，同比增加84.27万元，同比增加11.59%。
        商品和服务支出预算501.81万元，占基本支出预算34.85%，同比减少63.86万元，同比下降11.29%。
        对个人和家庭的补助支出预算126.49万元，占基本支出预算8.78%，同比减少28.05万元，同比下降18.11%。
        项目支出预算。
        项目支出预算1207.48万元，占支出总预算45.61%，同比增加1060.02万元，同比增长718.85%。
      （四）政府采购预算说明
       2020年政府采购预算627万元，同比增加213万元，同比增长51.45%。增加因素是2020年增加的质量提升专项资金389万元及历年结余资金238万元为政府采购。政府集中采购389万元，政府采购预算62.04%，同比增加389万元，同比增长100%。分散采购预算238万元，占政府采购预算37.96%，同比减少176万元，同比下降42.51%。
        二、2020年部门预算“三公”经费预算情况
       （一）2020年安排的“三公”经费支出预算11.26万元，其中：
        1、因公出国出境0万元。
        2、公务接待费支出预算5万元。
        3、公务用车运行维护费支出预算6.26万元。
        三、预算批复详细情况见附件
       1.华体会体育官网总站2020年部门预算批复/uploadfile/2020/0318/20200318041541570.doc
       2.2020年部门预算公开表/uploadfile/2020/0318/20200318041630662.xls

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